Ostalbkrois v krizi: domácnost s mínus 38 milionů EUR!
Ostalbkrois v krizi: domácnost s mínus 38 milionů EUR!
Ostalbkrois čelí finančně napjaté situaci, která je známá po dlouhou dobu. Kvůli této situaci se okresní rada rozhodla na konci roku 2022 používat pracovní skupiny, jejichž úkolem bylo identifikovat potenciální úspory v různých oblastech. Byl vytvořen ambiciózní cíl: Okres by měl ušetřit 6,5 milionu EUR. V nedávno představené střednědobé zprávě domácnosti za rok 2024 okresní pokladník Karl Kurz oznámil, že celkový rozpočet na zisk za rok 2024 měl mínus 12,7 milionu EUR. Kromě toho existuje další deficit 25 milionů EUR z oblasti kliniky, což dále zatěžuje finanční situaci.
"Přijdeme s mínus 38 milionů EUR na účet zisku a ztráty," řekl Kurz ve finančním výboru. Tato čísla ilustrují výzvu před tím, že okres stojí. Kliniky zejména přispívají silně k napjaté finanční situaci. V prosinci byl v obchodním plánu kliniky předpovězen deficit 43,5 milionu EUR. Navzdory příkazu k managementu kliniky ušetřit 8,5 milionu EUR odpovídá skutečná prognóza deficitu přibližně 60 milionů EUR.
Personální náklady a úspory v budovách
Domácnost se naučila malou úlevu od úspor v oblasti personálních nákladů, kde bylo možné ušetřit 300 000 EUR. Další výsledek však zatěžuje další jednorázové náklady ze reformy třídy přibližně 650 000 EUR. To ukázalo, že úsporný potenciál byl zde omezený. Na druhé straně v případě nákladů na stavbu byla úspora více než 2,6 milionu EUR získána odložením četných plánovaných rekonstrukcí do pozdějších rozpočtových let. Kämmerer však stručně varoval, že tato strategie není dlouhodobě udržitelná, protože je žije na látce, aniž by provedla nezbytné investice.
Kromě toho byl okres schopen ušetřit téměř milion eur za to, že tak se spustily strmé výdaje, včetně věcí, jako jsou kancelářské potřeby a obchodní cesty. Navzdory těmto úsporám zůstává finanční situace napjatá, protože příjem z daně z převodu nemovitostí je pod očekáváním. Místo plánovaných 17 milionů EUR očekává Kurz pouze 15,8 milionu EUR. Očekává také přibližně jeden milion eur méně z klíčových úkolů ze země, což je způsobeno hlavně stagnací daňových příjmů v Baden-Württemberg.
Zvyšování sociálních výdajů a problémů ve veřejné dopravě
Dalším bodem zátěže je veřejná doprava (veřejná doprava). Zde musí okres očekávat další výdaje ve výši dvou milionů EUR způsobených vstupenku Německa. Toto zvýšení nákladů znemožňuje implementaci plánovaných úspor. Na druhé straně je pozitivní, že náklady na školní dopravu mohou být sníženy o zvýšené státní financování o půl milionu EUR.
Na druhé straně v sociální pomoci dochází k nárůstu výdajů o 4,8 milionu EUR. Hlavní příčinou je zvyšování nákladů na péči a integrační pomůcky. Centrum práce na druhé straně stručně způsobuje menší náklady, než je stanoveno, s úsporami téměř milion eur. Tyto smíšené perspektivy ilustrují výzvy, s nimiž je Ostalbkrois konfrontován, zatímco se snaží dosáhnout ročních cílů v rámci rozpočtu a zároveň dostat finanční zátěž pod kontrolou.
Okresní rada a zúčastněné instituce čelí složité hádance, která musí být vyřešena, aby byla zajištěna finanční stabilita okresu Ostalb. Zdá se, že spolehlivý dlouhodobý plán bude schopen lépe čelit budoucím výzvám.